VIDEO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI FATTURE
Prorogata al 5 Ottobre la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nei primi 6 mesi del 2017 (cosiddetto ex Spesometro). Notizie dell’ultima ora ipotizzano una nuova proroga con data ancora da definirsi.
Cos’è lo SPESOMETRO?
L’art. 21 del D.L. 78/2010 , stabilisce che i soggetti Iva debbano comunicare “i dati di tutte le fatture relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati”. Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 193/2016, per il primo anno di applicazione (2017), la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate è effettuata su base semestrale (Spesometro 2017).
La scadenza per presentare gli adempimenti fiscali, inizialmente fissata per il prossimo 28 Settembre è stata prorogata a Giovedì 5 Ottobre.
Comunicazione Dati Fatture con Microsoft Dynamics NAV
Ora vediamo insieme come procedere alla compilazione dello “Spesometro” direttamente in Microsoft Dynamics NAV e alla creazione dei files XML che andranno inviati all’Agenzia delle Entrate. Cominciamo con l’eseguire il setup di base relativo alla Comunicazione Dati Fatture (da eseguire solo la prima volta).
- Reparti – Gestione Contabile – Setup – Amministrazione – Setup Report IVA
2. Impostare il contatore: la numerazione è libera; non inserire nel numeratore caratteri speciali
3. Indicare colui che ha la carica per poter firmare la Comunicazione Dati fatture
4. Reparti – Setup – Setup applicazione – Gestione contabile – Categorie Reg.IVA. Completare i setup indicando la Natura Transazione
5. Valorizzare la tabella Natura Transazione con i codici previsti dalla normativa fiscale
6. Associare la Natura Transazione al Codice IVA
Una volta impostato il setup, è possibile procedere alla compilazione della Comunicazione Dati Fatture. Guarda il video e troverai spiegato passo dopo passo come creare i files XML richiesti.
